1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-854-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-27-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 397518 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI R.U.T. 76.229.070-7 Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174004 Refrigerante de motor 30 Cilindro BOMBONA DE GAS REFRIGERANTE FREÓN R-134A ENVASE 13,6 KGS. BOMBONA GAS REFRIGERANTE R-134 A, 13.6 KG $ 59.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.200 $ 1.780.200 31211906 Rodillos de pintar 600 Unidad RODILLO PARA PINTAR DE ESPONJA, DE 12 CMS. DE ANCHO RODILLO ESPONJA 12 CMS $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 2.092.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.518
TOTAL OC	$ 2.489.718