1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LUBRICANTES TORO(L14813/1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-48-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LUB/41262025136 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 1152403,2 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 10 Tambor MOBILGARD 40; TAMBOR COPEC:100556 N° STOCK :AR0019946 PEDIMAT:L14813/1 (ITEM HOMOLOGADO POR DIRISNAV NSN 320782794 CODIGO 100152) MOBILGARD 40; TAMBOR COPEC:100556 N° STOCK :AR0019946 PEDIMAT:L14813/1 (ITEM HOMOLOGADO POR DIRISNAV NSN 320782794 CODIGO 100152) $ 606.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.065.280 $ 6.065.280

Total Neto	$ 6.065.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.152.403
TOTAL OC	$ 7.217.683