1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-912-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO (DIPRIDA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Flor de Lis Razón Social GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS R.U.T. 6.522.436-4 Sucursal Articulos Flor de Lis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 30 Unidad CHAQUETILLAS GABARDINA DE DIFERENTES COLORES CON REFLECTANTE Y CARTEL IDENTIFICATORIO DE CARGO EN ESPALDA CHAQUETILLAS GABARDINA DE DIFERENTES COLORES CON REFLECTANTE Y CARTEL IDENTIFICATORIO DE CARGO EN ESPALDA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 720.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.522.436-4 Ver adjunto