1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-920-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2023 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y DILUYENTES JOTUN PARA BASE PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-60-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04/BP del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 940696,08 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Codelpa Razón Social CODELPA CHILE S.A. R.U.T. 94.668.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Codelpa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad Pintura jotun de acuerdo a terminos de referencia adjuntos. PINTURAS HARDTOP SEGUN OFERTA COMERCIAL ADJUNTA $ 4.951.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.951.032 $ 4.951.032

Total Neto	$ 4.951.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 940.696
TOTAL OC	$ 5.891.728