1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3087-350-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales REAS (septiembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3087-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Salud Razón Social Municipalidad de Panquehue R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra Troncal 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Panquehue R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación Calle Los Aromos N°33 B Villa El Bosque Comuna Panquehue Impuesto 64125,19 Dirección de Envío de la Factura Calle Los Aromos N°33 B Villa El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DelPilarLtda Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL R.U.T. 77.322.480-3 Sucursal DelPilarLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 600 Unidad no definida AMARRAS PLÁSTICAS AMARRAS PLÁSTICAS $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 300 Unidad no definida BOLSA AMARILLA 65X90 BOLSA AMARILLA 65X90 OXO $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.300 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 300 Unidad no definida BOLSA AMARILLA 80X110 BOLSA AMARILLA 80X110 OXO $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.400 $ 203.400

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 64.125
TOTAL OC	$ 401.626