1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3088-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE BUS N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3082-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educaciòn Razón Social Municipalidad de Panquehue R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL 1166 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Panquehue R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 44878 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida COTIZACIÓN N°121   $ 236.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.200 $ 236.200

Total Neto	$ 236.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.878
TOTAL OC	$ 281.078