1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-104-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CERTIFICACIÓN SEC PARA VV.FF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valvenor Ingeniería Ltda. Razón Social VALENZUELA VERGARA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.548.190-0 Sucursal Valvenor Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad Se adjunta archivo con informe técnico y criterios de evaluación. - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN SEC DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. - ACEPTAR ORDEN DE COMPRA. - ENVIAR COPIA DE FACTURA ELECTRÓNICA A CORREO ELECTRÓNICO mpulgarm@armada.cl CON COPIA A mgrandon@armada.cl $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto