1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-112-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA MES DE AGOSTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113/2024 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AV. PORTALES Nº 4040 Comuna * Impuesto 20228,94131648 Dirección de Envío de la Factura AV. PORTALES Nº 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional   CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 57.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.009 $ 57.009 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 8246 Unidad Internacional   COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.476 $ 49.459

Total Neto	$ 106.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.229
TOTAL OC	$ 126.697