1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-118-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3089-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3089-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 1854400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erikapareja Razón Social ERIKA MELANIA PAREJA TORRES R.U.T. 9.600.951-8 Sucursal erikapareja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO POR REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN POBLACIÓN RISOPATRON, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL. Contratista en obras menores $ 9.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760.000 $ 9.760.000

Total Neto	$ 9.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.854.400
TOTAL OC	$ 11.614.400