1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-145-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIÓN INTERNA DE AGUA POTABLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 262057,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Galvez Razón Social EDUARDO ENRIQUE GALVEZ CAPETILLO R.U.T. 5.470.562-k Sucursal Eduardo Galvez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad - SERVICIO DE REPARACIÓN POR FILTRACIÓN INTERNA DE AGUA POTABLE EN LA VIVIENDA FISCAL UBICADA AV . PORTALES 4040, TORRE 6, DEPTO 12, COMUNA DE SANTIAGO, QUE AFECTA AL GRUPO FAMILIAR QUE ALLÍ RESIDE. - ACEPTAR ORDEN DE COMPRA. - ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A CORREO ELECTRÓNICO mgrandon@armada.cl CON COPIA A mpulgarm@armada.cl Y squirozo@armada.cl   $ 1.379.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.250 $ 1.379.250

Total Neto	$ 1.379.250
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 262.058
TOTAL OC	$ 1.641.308