1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONEXO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°3089-16-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3089-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE REYES Razón Social Jorge Luis Reyes Gonzalez R.U.T. 9.415.466-9 Sucursal JORGE REYES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global TRABAJO CONEXO POR AMPLIACIÓN DE OBRA EN LA REPARACIÓN COMPLETA DEL ENVIGADO PISO QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO EN LA OFICINA DE LA ASISTENTE SOCIAL DE LA DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL STGO, UBICADA EN AV. PORTALES N°4040, COMUNA DE QUINTA NORMAL.   $ 506.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000

Total Neto	$ 506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140