Orden de Compra. Nº3089-178-SE22 "ÁREA HABITACIONAL - REPARAR FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN VIVIENDA FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-178-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ÁREA HABITACIONAL - REPARAR FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN VIVIENDA FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 152095
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AC Ingenieria
Razón Social AC INGENIARIA Y CONSTRUCCION SPA
R.U.T. 76.755.346-3
Sucursal AC Ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definida- CONTRATAR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN CALLE MÁLAGA N° 1079, COMUNA DE LAS CONDES. - DETALLES DE TRABAJOS DE ACUERDO A PARTIDAS ESPECIFICADAS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. - ACEPTAR ORDEN DE COMPRA. - ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A CORREO ELECTRÓNICO dbss.facturas@armada.cl CON COPIA A mgrandon@armada.cl mpulgarm@armada.cl Y squirozo@armada.cl.   $ 800.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.500 $ 800.500
Total Neto $ 800.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.095
TOTAL OC $ 952.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.