1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-187-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA RECREATIVA - MATERIALES PARA QUINCHOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186/2024 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 44146,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MFS SpA Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA R.U.T. 77.352.453-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MFS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón GALÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.   $ 28.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO BRILLANTE TINETA.   $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón GALÓN PINTURA PARA TECHO ROJO   $ 25.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.190 $ 25.190 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón GALÓN ESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO.   $ 28.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad DISCO DE SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 60 DIENTES.   $ 24.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO POLIESTER 11 CM   $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 23131507 Tela para lijar 2 Unidad PAQUETE LIJA DE BANDA GRANO 80 3X18   $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480 30103605 Tablas de madera 10 Unidad TABLAS 1X4 PINO CEPILLADO 3,20 METROS.   $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 31161508 Tornillos para madera 2 Caja CAJA 220 O 250 UNIDADES TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 6 X 2"   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31161508 Tornillos para madera 1 Caja CAJA 220 O 250 UNIDADES TORNILLO DRYWALL ROSCA GRUESA 8 X 3"   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 232.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.146
TOTAL OC	$ 276.496

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.048.972-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.967.512-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.967.512-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.963.990-k Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto