1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-195-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 63203,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HCP Ingeniería y Servicios Razón Social HECTOR ANDRES CONTRERAS PEREZ R.U.T. 7.154.572-5 Sucursal HCP Ingeniería y Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101902 Enyesado o pirca (estucado) 1 Global REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN VIVIENDA UBICADA EN LOS OLEANDROS Nº921, COMUNA DE LAS CONDES   $ 332.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.650 $ 332.650

Total Neto	$ 332.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.204
TOTAL OC	$ 395.854