1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-210-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIÓN INTERNA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 280345 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE REYES Razón Social Jorge Luis Reyes Gonzalez R.U.T. 9.415.466-9 Sucursal JORGE REYES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global SERVICIO POR TRABAJO EMERGENCIA EN DESCUBRIR Y REPARAR FILTRACIÓN INTERNA DE AGUA POTABLE EN BAÑO PRINCIPAL QUE AFECTA HACIA DORMITORIO DEL 1° NIVEL EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN LOS PENSAMIENTOS N°1998, COMUNA DE PROVIDENCIA.   $ 1.475.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.500 $ 1.475.500

Total Neto	$ 1.475.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.345
TOTAL OC	$ 1.755.845