1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-211-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra EVALUAR Y REPARAR ARTEFACTO POR EMANACIÓN DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE REYES Razón Social Jorge Luis Reyes Gonzalez R.U.T. 9.415.466-9 Sucursal JORGE REYES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global TRABAJOS POR LA INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN DEL ARTEFACTO EXISTENTE QUE PRESENTA EMANACIÓN DE GAS Y DUCTOS VENTILACIÓN EN MAL ESTADO, LO CUAL AFECTA A LOS USUARIOS DE LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN HABIMAR II, TORRE 6 DEPTO.22, COMUNA DE QUINTA NORMAL.   $ 338.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220