1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Paf del sistema Cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 199329 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alba Electric EIRL Razón Social PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS E INDUSTRIALES VIC R.U.T. 76.169.435-9 Sucursal Alba Electric EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Trabajo emergencia por intervenir y reparar red del sistema electrico que presenta cortocircuitos internos en diferentes sectores, afectando a los usuarios de la vivienda fiscal ubicada en Av. Portales N°4040 casa 87, comuna de Quinta Normal.   $ 1.049.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.100 $ 1.049.100

Total Neto	$ 1.049.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.329
TOTAL OC	$ 1.248.429