1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-242-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3089-35-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3089-35-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 231512,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ALFONSO Razón Social HECTOR ALFONSO CASTILLO AGUIRRE R.U.T. 13.565.067-6 Sucursal HECTOR ALFONSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO PISO EN GENERAL DE LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN LUNIK N°4763 DEPTO."M", COMUNA ESTACIÓN CENTRAL. segun especificacion tecnica $ 1.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.487 $ 1.218.487

Total Neto	$ 1.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.513
TOTAL OC	$ 1.450.000