1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-245-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 61484 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HCP Ingeniería y Servicios Razón Social HECTOR ANDRES CONTRERAS PEREZ R.U.T. 7.154.572-5 Sucursal HCP Ingeniería y Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global     $ 323.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.600 $ 323.600

Total Neto	$ 323.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.484
TOTAL OC	$ 385.084