1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARAR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Paf del sistema Cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexis gerardo Razón Social ALEXIS GERARDO GAETE PAREJA R.U.T. 18.480.685-1 Sucursal alexis gerardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global TRABAJO EMERGENCIA EN DESCUBRIR Y REPARAR FILTRACIÓN DE AGUA SERVIDAS EN DESCARGA INTERNA DE LA COCINA QUE AFECTA E INUNDA A LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN BEAUCHEFF N°2887, PISO 2 DEPTO.5, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA.   $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150