1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-290-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION AREA RECREATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Vercoutere Ure - Casa Matriz Razón Social CARLOS PATRICIO VERCOUTERE URETA R.U.T. 6.595.483-4 Sucursal Carlos Patricio Vercoutere Ure - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad TALONARIOS ARQUEO CAJA OFICIALES, ORIGINAL Y DOS COPIAS, FOLIADOS DESDE EL N° 00501, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO TALONARIOS ARQUEO CAJA OFICIALES, ORIGINAL Y DOS COPIAS, FOLIADOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550