1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIÓN INTERNA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 40090 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reygon Razón Social REYGON INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.115.521-9 Sucursal Reygon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global TRABAJO EMERGENCIA EN INTERVENIR Y REPARAR FILTRACIÓN INTERNA DE AGUA POTABLE QUE AFECTA EL BAÑO Y COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN AV. PADRE HURTADO SUR N°1301 DEPTO.163, COMUNA DE LAS CONDES.   $ 211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.000 $ 211.000

Total Neto	$ 211.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.090
TOTAL OC	$ 251.090