1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-334-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 24033,9512 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-20-lp13 Reparación y pintura carrocerías 1   (1273192) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET NEW D-MAX 4X2 UNIDAD 1299192 (1273192) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET NEW D-MAX 4X2 UNIDAD; Código: 1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;Mantención 30.000 Kms(1) $ 129.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.076 $ 129.076

Total Neto	$ 129.076
Descuento	$ 2.582
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.034
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 150.528