1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-344-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ÁREA RECREATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 41507,97 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción F-9038723 RECEPCIÓN CONFORME DE 721 LITROS DE GAS GRANEL, SEGÚN FACTURA 9038723 DE FECHA 10-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 721   (1155662) GAS LICUADO GRANEL LITRO - REGIÓN METROPOLITANA 1178662 (1155662) GAS LICUADO GRANEL LITRO - REGIÓN METROPOLITANA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.463 $ 218.463

Total Neto	$ 218.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.508
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 259.971