1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3089-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3089-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 41990 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábrica de Calzados Urkal Ltda Razón Social FABRICA DE CALZADOS URKAL LIMITADA R.U.T. 79.756.020-0 Sucursal Fábrica de Calzados Urkal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 13 Par MOCASIN PARA DAMA, HORMA ACTUAL, CUERO LEGITIMO DE PRIMERA SELECCION, FORRADO COMPLETAMENTE EN CARPINCHO NATURAL, PLANTA DE GOMA ANTIDESLIZANTE, CARACTERISTICA ESPECIAL QUE TENGA ELASTICO EN LOS COSTADOS, Y QUE SEAN DE COLOR NEGRO. QUE GARANTICEN EL PRODU   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000

Total Neto	$ 221.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.990
TOTAL OC	$ 262.990