1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARAR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 161883,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA PPG SPA Razón Social INGENIERIA PPG SPA R.U.T. 77.026.126-0 Sucursal INGENIERÍA PPG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global TRABAJO EMERGENCIA POR INTERVENIR Y REPARAR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN DESCARGA INTERNA QUE AFECTA E INUNDA A LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN LUNIK N°4799 DEPTO."H", COMUNA ESTACIÓN CENTRAL.   $ 852.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.020 $ 852.020

Total Neto	$ 852.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.884
TOTAL OC	$ 1.013.904