1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-415-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PARA JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna * Impuesto 47787,413 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retiro en Alto las Condes Cotización efectuada en Alto las Condes, por lo que seria conveniente retirar ahí. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social FALABELLA RETAIL S.A. R.U.T. 77.261.280-k Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141002 Muñecas 40 Unidad MUÑECA MUÑECA BASICA UNEEDA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.520 $ 100.504 60141025 Armas de juguete 30 Unidad PISTOLA LANZA AGUA PISTOLA BURBUJA LANZA AGUA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.020 $ 151.008

Total Neto	$ 251.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.787
TOTAL OC	$ 299.300