1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI PAGO MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 041/2023 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 14148,92449996 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 10004 Unidad   COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.020 $ 47.053 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional   CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 27.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.415 $ 27.415

Total Neto	$ 74.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.149
TOTAL OC	$ 88.617