1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3089-21-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3089-21-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccion y electricidad PCR E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PAOLO ANDRES CATALAN R R.U.T. 76.142.613-3 Sucursal construccion y electricidad PCR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global Servicio por trabajos de reparaciones interiores en vivienda fiscal ubicada en Av. Escriba de Balaguer N°9411 depto.201, comuna de Vitacura. VALOR NETO $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000