1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 18348,299832496 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEMERCADOS EUROPA S.A. - Casa Matriz Razón Social TELEMERCADOS EUROPA S A R.U.T. 87.711.200-4 Sucursal TELEMERCADOS EUROPA S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 10 Botella CLORO GEL DE 900 ML. MARCA CIF CLORO GEL CIF, 900 ML CODIGO 051224 $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640 $ 9.639 50201706 Café 12 Tarro TARRO DE NESCAFE TRADICIONA 170 GRS. CAFE NESCAFE TRADICIONAL, FRASCO 170 GRS. CODIGO 022322 $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.916 50161512 Jarabes 24 Tarro NESQUIK SABOR A FRUTILLA, LATA 400 GRS. NESQUIK DE FRUTILLA, LATA 400 GRS. CODIGO 022411 $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.144 $ 36.141 14121701 Papeles unidos por película 10 Rollo ROLLOS DE PAPEL DE ALUMINIO DE 7,5 MTS. ALUMINIO ECONOMICO EUROFOIL, 7,5 MT. CODIGO 053456 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.471 30102015 Lámina de plástico 10 Rollo ROLLO DE PAPEL PLASTICO DE 21 MTS. FILM PLASTICO EUROPLAS, 21 MTS. CODIGO 067609 $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.710 $ 6.714 50193104 Bases de sopa 24 Sobre SOPAS DE POLLO CON FIDEOS MARCA NATUREZZA SOPA DE POLLO C/FIDEOS NATUREZZA 70 GRS CODIGO 013342 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.365 50193104 Bases de sopa 24 Sobre SOPA DE POSTA C/FIDEOS NATUREZZA 70 GRS SOPA DE POSTA C/FIDEOS NATUREZZA 70 GRS CODIGO 013343 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.328 $ 5.324

Total Neto	$ 96.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.348
TOTAL OC	$ 114.918