1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-92-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA RECREATIVA, EDUCACIONAL, HABITACIONAL Y ADM. CENTRAL - MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Santiago Impuesto 57474,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REFRYSOL Razón Social REFRIGERACIÓN Y SOLUCIONES SPA R.U.T. 78.039.939-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REFRYSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN A 32 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PERTENECIENTES A LAS CASAS DE HUÉSPEDES DE OFICIALES Y GENTE DE MAR; JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA "OLITAS DE MAR", Y EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SANTIAGO, UBICADA EN AV. PORTALES N° 4040, COMUNA DE SANTIAGO. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO Y LOS EQUIPOS A REALIZAR MANTENCIÓN SE ENCUENTRA EN DOCUMENTO ADJUNTO "TÉRMINOS DE REFERENCIA DE REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS OFERENTES".   $ 302.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.496 $ 302.496

Total Neto	$ 302.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.474
TOTAL OC	$ 359.970