1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-101-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos 5839-5-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040050000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, MOLO 500 Comuna Talcahuano Impuesto 28454,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, MOLO 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOTECH LIMITADA Razón Social BIOTECH LIMITADA R.U.T. 76.006.366-5 Sucursal BIOTECH LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 30 Caja PAPEL ART.RECTO BICOLOR 12 BLOCK X 12 HOJAS EHROS PAPEL ART.RECTO BICOLOR 12 BLOCK X 12 HOJAS EHROS $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.760 $ 149.760

Total Neto	$ 149.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.454
TOTAL OC	$ 178.214