1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220900200000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADONAY LIENTUR Razón Social INMOBILIARIA SILVA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.098.036-6 Sucursal ADONAY LIENTUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131502 Arriendo de instalaciones comerciales o industriales 1 Unidad ARRIENDO DE DEPENDENCIA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS, MES ABRIL-2020. 11 dias del mes abril ARRIENDO DE DEPENDENCIAS COT POR TRES AÑOS, VALOR MENSUAL , 5.222.222.- $ 5.293.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.293.765 $ 5.293.765

Total Neto	$ 5.293.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.293.765

Justificación de exención de impuesto