1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-108-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PAPEL BILAMINADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 19969,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED S.A. Razón Social INTERMED S A R.U.T. 96.976.780-5 Sucursal INTERMED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281705 Equipo para lavar el desinfectante de los instrume 5 Rollo PAPEL BILAMINADO 7.5 X 200 S/F PAPEL BILAMINADO 7.5 X 200 S/F $ 7.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.785 $ 36.785 42281705 Equipo para lavar el desinfectante de los instrume 10 Rollo PAPEL BILAMINADO 7.5 X 100 C/F PAPEL BILAMINADO 7.5 X 100 C/F $ 6.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.320 $ 68.320

Total Neto	$ 105.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.970
TOTAL OC	$ 125.075