1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-11184-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2008 Nombre de la Orden de Compra LIQUIDOS DE RAYOS Y ESPEJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 16408,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203704 Tóners o reveladores médicos 10 Litro LIQUIDO REVELADOR AUTOMATICO   $ 4.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360 42203708 Fijadores de revelado de película radiográfica méd 10 Litro LIQUIDO FIJADOR AUTOMATICO   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 86.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.408
TOTAL OC	$ 102.768