1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-113-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-21-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SERVICIOS DE REPARACION DE TECHO HABITABILIDAD MASCULINA Y CLINICA DE ORTODONCIA DE ESTA CENTRAL ODONTOLOGICA Proveniente de Licitación 3090-21-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 85289,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE MADERAS TRANSPORTES DE CARGA Y SS LOGISTICOS LTDA R.U.T. 76.469.650-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Instalación o reparación de techos REPARACION DE TECHO Y CIELO HAB. MASCULINA Y CLINICA ORTODONCIA (ADJUNTO ANEXO TECNICO) $ 448.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.890 $ 448.890

Total Neto	$ 448.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.289
TOTAL OC	$ 534.179