1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-11343-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra CUÑAS Y HUINCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 91709,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142937 Clorhidrato de lidocaína 4 Bidón CLORHEXIDINA 2% CLORHEXIDINA 2% $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.680 $ 27.680 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 200 Unidad HUINCHA METALICA HUINCHA METALICA $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000 42151663 Cuñas o sets odontológicos 100 Sobre CUÑAS DE MADERA SURTIDAS CUÑAS DE MADERA SURTIDAS $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000

Total Neto	$ 482.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.709
TOTAL OC	$ 574.389