1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-114-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-22-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SERVICIOS DE REPARACION PUERTAS Y TECHO DEPENDENCIAS DE ESTA CENTRAL ODONTOLOGICA Proveniente de Licitación 3090-22-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 66221,65 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE MADERAS TRANSPORTES DE CARGA Y SS LOGISTICOS LTDA R.U.T. 76.469.650-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 6 Unidad Instalación o reparación de techos REPARACION PUERTAS DE VAIVEN ANEXO DETALLE TECNICO $ 42.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.658 $ 257.658 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Instalación o reparación de techos REPARACION TECHO PATIO LUZ ANEXO DETALLE TECNICO $ 90.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.877 $ 90.877

Total Neto	$ 348.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.222
TOTAL OC	$ 414.757