1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-11421-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-11094-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-11094-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 109820 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151807 Puntas de torno o pulidor dental 1000 Unidad   ESCOBILLAS PROFILAXIS CHICAS PARA CONTRANGULO JUNIOR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 42152424 Cementos dentales a base de agua 100 Unidad   BANDAS PARA MATRIZ METALICA 5MMX5M Y 7MMX5M (50 UNIDADES DE CADA UNA) $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 5 Bolsa   PUNTAS PARA VITREMER BOLSA DE 50 UNIDADES $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.820
TOTAL OC	$ 687.820