1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-13-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-132-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELADA POR ADJUDICACION POR MONTO ANUAL, SE HACE MENSUALMENTE Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-132-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO Razón Social EDUARDO FUENTES CERRO R.U.T. 10.959.302-8 Sucursal EDUARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y JARDINERÍA CONFORME A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ASIGNADAS.   $ 7.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080.000 $ 7.080.000

Total Neto	$ 7.080.000
Descuento	$ 7.080.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 0

Justificación de exención de impuesto