1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra VÁLVULAS FLOTANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AV MICHIMALONCO S/N LAS CANCHAS BASE NAVAL, CENTRAL ODONTOLOGICA II ZONA NAVAL, TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura AV MICHIMALONCO S/N LAS CANCHAS BASE NAVAL, CENTRAL ODONTOLOGICA II ZONA NAVAL, TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metal SF Razón Social SOCIEDAD METALURGICA SF Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 77.243.406-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metal SF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141610 Válvulas de flotador 2 Unidad KIT VÁLVULA FLOTANTE 1 1/2 MÁS FLOTADOR 220MM. KIT VÁLVULA FLOTANTE 1 1/2 MÁS FLOTADOR 220MM. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550