1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-97-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-97-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 610060,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coprosur Razón Social COMERCIALIZADORA COPROSUR LIMITADA R.U.T. 78.760.980-5 Sucursal Coprosur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23201202 Secadores de aire 4 Unidad EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTA   $ 802.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.844 $ 3.210.844

Total Neto	$ 3.210.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.060
TOTAL OC	$ 3.820.904