1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-219-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 70148 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 10 Caja PELICULA RX RETROALVEOLAR SIMPLE DF-58 KODAK   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000 42152424 Cementos dentales a base de agua 3 Caja CEMENTO,PROVISORIO PARA CEMENTACION DE CORONAS LIBRE DE EUGENOL AUTOCURADO TEMP-BOND   $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 6 Tarro SILICONA PESADA Weiswiss Suiza   $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900

Total Neto	$ 369.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.148
TOTAL OC	$ 439.348