1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-36-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL_PARRA Razón Social MIGUELANGEL PARRA MARQUEZ R.U.T. 11.290.712-2 Sucursal MIGUEL_PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad SERVICIOS INFORMATICOS MES SEPTIEMBRE 2009 SERVICIOS INFORMATICOS MES SEPTIEMBRE 2009 $ 645.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000

Total Neto	$ 645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 645.000

Justificación de exención de impuesto