1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-285-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22080010000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, MOLO 500 Comuna Talcahuano Impuesto 601375,46 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, MOLO 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEUMAYEN Razón Social MARTINEZ EBNER Y CIA LTDA R.U.T. 76.834.780-8 Sucursal PEUMAYEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO, SE ADJUNTA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DICIEMBRE-2022 Valor Mensual Neto MES DICIEMBRE-2022 $ 3.165.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165.134 $ 3.165.134

Total Neto	$ 3.165.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.375
TOTAL OC	$ 3.766.509