1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-290-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-58-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-58-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 45752 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 100 Paquete ALGODÓN EN TORULAS, FORMA CILINDRICA DE 3CM. , EN BOLSA 300/500 UND., TIPO TOPDENT-BETA O SIMILAR   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 50 Frasco MONOMERO DE TERMOCURADO, FRASCO DE 210CC.TIPO MARCHE O SIMILAR   $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800

Total Neto	$ 240.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.752
TOTAL OC	$ 286.552