1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-320-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HUINCHA METALICA DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 217160,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151602 Bandas para matriz dental 20 Caja PERNO FIBRA DE VIDRIO N°1 PERNO FIBRA DE VIDRIO N°1 $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.000 $ 346.000 42151602 Bandas para matriz dental 50 Caja PUNTAS DE GOMA PARA COMPOSITE PUNTAS DE GOMA PARA COMPOSITE $ 11.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.950 $ 562.950 42151602 Bandas para matriz dental 20 Unidad VASELINA SOLIDA 30 GR. VASELINA SOLIDA 30 GR. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 42151639 Espátulas dentales 50 Sobre HUINCHA METALICA 6 MM. HUINCHA METALICA 6 MM. $ 4.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.600 $ 215.600

Total Neto	$ 1.142.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.160
TOTAL OC	$ 1.360.110