1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-321-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040050000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 78147 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 2239-16-LR15 Selladores de orificios o fisuras dentales 10   (1267520 )VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREBOND PARA BASE/LINER UNIDAD 1293620 (1267520) VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREBOND PARA BASE/LINER UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 41.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.300 $ 411.300

Total Neto	$ 411.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.147
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 489.447