1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-374-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Baez Muñoz - Casa Matriz Razón Social ESTEBAN ALEJANDRO BAEZ MUNOZ R.U.T. 13.955.101-k Sucursal Esteban Baez Muñoz - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Y APOYO INFORMATICO, CONFORME A LAS BASES ADMINISTRAVAS, TÉCNICAS , CLÁUSULAS Y CRITERIOS ASIGNADOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN 1 Unidad SERVICIO DE INFORMATICA MES JULIO-2011 SERVICIO DE INFORMATICA MES JULIO-2011 $ 457.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.800 $ 457.800

Total Neto	$ 457.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 457.800

Justificación de exención de impuesto