1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-398-OC06 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-99-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIFORME DEL PERSONAL FEMENINO DE SANIDAD. Proveniente de Licitación 3090-99-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 94848 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTINA CLEOPATRA CACHICAS CARRASCO R.U.T. 2.294.956-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101704 Suéteres para mujer 39 Unidad Suéteres para mujer CHALECOS COLOR AZUL PIEDRA SEGUN BASES $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.200 $ 499.200

Total Neto	$ 499.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 94.848
TOTAL OC	$ 594.048